咨詢流程及配合事項(xiàng)(ISO9001體系)
ISO9001認(rèn)證咨詢工作計(jì)劃與雙方配合事項(xiàng)
序號(hào) | 工 作 項(xiàng) 目 | 咨詢公司之工作 | 咨詢公司之工作(需企業(yè)培訓(xùn)) |
1 | 1.ISO認(rèn)證體系診斷. | 1.進(jìn)行ISO體系診斷. | 1.確定ISO推行機(jī)構(gòu)成員. |
2.成立ISO推行機(jī)構(gòu). | 2.協(xié)助確立ISO推行機(jī)構(gòu). | 2.確定公司組織機(jī)構(gòu)圖. | |
3.確定公司的組織結(jié)構(gòu). | 3.提出組織結(jié)構(gòu)圖草案. | 3.確定管理人員的崗位職責(zé). | |
4.確定管理人員的崗位職責(zé). | 4.明確管理人員的職責(zé)和權(quán)限. | 4.收集現(xiàn)有文件與表格并列出清單. | |
5.體系設(shè)計(jì)與工作總體方案確定. | 5.制定咨詢工作總體方案草案. | 5.確定建立ISO體系總體工作方案 | |
6.確定ISO體系文件清單. | 6.制定ISO體系程序文件清單草案 | 6.結(jié)合實(shí)際修改體系程序文件清單. | |
7.制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單草案. | 7.結(jié)合實(shí)際修改作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單. | ||
2 | 1.編寫(xiě)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū). | 1.編寫(xiě)程序文件草案. | 1.結(jié)合實(shí)際修改程序文件. |
2.實(shí)施培訓(xùn)、試運(yùn)行. | 2.對(duì)管理人員實(shí)施培訓(xùn). | 2.試運(yùn)行實(shí)施程序文件 | |
3.指導(dǎo)編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū). | 3.編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū). | ||
3.檢查文件試運(yùn)行并糾正不合格. | 4.對(duì)員工實(shí)施培訓(xùn). | ||
5.檢查文件試運(yùn)行情況并糾正不合格 | |||
3 | 1.編制品質(zhì)手冊(cè). | 1.編制品質(zhì)手冊(cè)草案. | 1.審定品質(zhì)手冊(cè). |
2.整理、匯編ISO體系文件. | 2.指導(dǎo)完善ISO體系文件系統(tǒng). | 2.將所有ISO體系文件匯總、編目. | |
3.文件審查、修改、完善. | 3.對(duì)照實(shí)施情況對(duì)文件修改、審定. | 3.對(duì)照實(shí)施情況對(duì)文件修改. | |
4.實(shí)施培訓(xùn)、試運(yùn)行、查核. | 4.對(duì)修改后文件實(shí)施培訓(xùn)、試運(yùn)行. | 4.對(duì)修改后文件實(shí)施培訓(xùn)、試運(yùn)行、查核 | |
5.查核運(yùn)行情況,糾正不合格 | 5.按持有者清單裝訂成冊(cè)后正式下發(fā) | ||
4 | 1.內(nèi)部質(zhì)量審核. | 1.指導(dǎo)制定內(nèi)審計(jì)劃并檢查實(shí)施情況 | 1.制定內(nèi)審計(jì)劃并實(shí)施. |
2.制定糾正措施. | 2.指導(dǎo)制定糾正措施. | 2.制定糾正措施. | |
3.糾正措施跟蹤、落實(shí)和關(guān)閉. | 3.檢查不合格的關(guān)閉情況. | 3.實(shí)施糾正措施, 關(guān)閉不合格項(xiàng). | |
5 | 1.管理評(píng)審. | 1.指導(dǎo)制定管理評(píng)審計(jì)劃并檢查實(shí)施 | 1.制定管理評(píng)審計(jì)劃并實(shí)施. |
2.制定預(yù)防措施. | 2.指導(dǎo)制定預(yù)防措施. | 2.制定預(yù)防措施. | |
3.預(yù)防措施的跟蹤、落實(shí). | 3.檢查不合格的關(guān)閉情況. | 3.實(shí)施糾正措施, 關(guān)閉不合格項(xiàng). | |
6 | 1.ISO體系符合性審核. | 1.對(duì)ISO體系全面符合性審核. | 1.配合符合性審核并糾正不合格項(xiàng). |
2.保證ISO體系達(dá)到認(rèn)證要求. | 2.進(jìn)一步修改、完善文件. | ||
7 | 1.申請(qǐng)認(rèn)證 | 1.協(xié)助聯(lián)系認(rèn)證機(jī)構(gòu). | 1.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式提出認(rèn)證申請(qǐng). |
2.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量手冊(cè). | |||
8 | 1.認(rèn)證實(shí)施 | 1.協(xié)助關(guān)閉認(rèn)證查出的不合格項(xiàng). | 1.配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核. |
2.制定糾正和預(yù)防措施. | |||
3.實(shí)施糾正和預(yù)防措施, 關(guān)閉不合格項(xiàng). |